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扬州市数字化城市管理监督办公室2016年度部门决算公开情况说明
发布时间:2017-08-21

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

一是负责组织建立城市管理电子信息系统,拟订城市管理监督与评价的方法,建立科学完善的监督评价体系;

二是负责城市管理中出现的各种问题的现场信息和处置结果信息的采集、分类处理和报送,随时掌握城市管理现状、出现的问题和处置情况,实施对城市管理全方位、全时段的即时监控;

三是负责城市管理各类信息的整理、分析,对城市管理状况以及各区、市各有关部门(单位)和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价;

四是负责领导和管理城市管理监督员队伍,负责城市管理监督员的配置、招聘、培训、考核及日常管理;

五是负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理,建立城市管理工作电子台账,实施信息管理。

二、部门决算单位构成情况

扬州市数字化城市管理监督办公室,前身为扬州市数字化城市管理监督中心,是2006年4月份组建的单位,是市政府负责城市管理监督与考核评价工作的正处级专门机构。2010年初,政府机构改革后,在扬州市城市管理局挂牌。编制人数24人,2016年底在职21人,退休2人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年1-11月份,我市数字化城管系统累计处理城市管理问题247519件,结案数247201件,结案率99.87%;按时结案数236899件,按时结案率95.71%;其中,事件问题231672件,占93.60%,部件问题15847件,占6.40%。解决了一批城市管理热点难点问题,为提高市民生活质量、提升城市发展环境、促进扬州社会经济发展作出了积极贡献。

(一)强化教育,提升能力作风

1、扎实抓好政治理论学习。结合“两学一做”教育实践活动,加强支部组织生活及理论学习制度,坚持自学与集中学习相结合、定期召开民主生活会等方法,丰富培训内容,采取启发教育、案例教学、双向交流等方式,使机关干部真正把党的理论学深学透、入脑入心。先后组织机关干部学习了《中国共产党章程》、习总书记重要系列讲话精神、十八届六中全会报告等,取得了较好的效果。

2、扎实抓好党风廉政教育。组织机关干部集中学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》等规章制度,积极参加廉政教育课及相关廉政教育活动,定期开展谈心交心活动,切实健全责任机制、规范约束机制、内外监督机制和奖惩激励机制。使每一个岗位、每一位执法人员都能在制度的规范和约束之下行使自己的职权。

3、扎实抓好业务素质提高。督促机关干部开展网上在线学习,自觉主动学习城市管理方面的法律法规,特别是研究数字化城管工作的未来发展,多学习多思考,触类旁通,并付诸实践,理论联系实际,将学到的理论知识切实运用到城市管理的实际工作中去。今年以来,以有效提高城市管理信息采集数量和质量为目标,定期对监督员、信息处置员进行业务技能培训,不断提升业务技能,提高工作效率。截止11月底,监督员共采集信息229781条,立案率达99.71%,按时核查率达97.20%,高标准、超额完成年初市局下达的20万件的信息采集任务。

4、扎实抓好能力作风建设。我办坚持以人为本,着力加强能力作风建设,切实做到日常教育与严格管理相结合、提升业务技能与队伍建设结合、行风建设与廉政文化活动结合、加强能力作风建设与推进各项工作结合,积极加强对机关干部的考核管理,克服“庸、懒、散”,杜绝“不作为和乱作为”,进一步改进工作态度,提高工作质量,严肃风纪,提升形象。开展路面巡查工作,锻炼机关干部的能力作风。各处室都定期不定期地赴挂包路段对路面市容管理情况进行巡查督查,发现问题及时记录、上报,并积极配合辖区城管分局进行处置。

(二)完善系统,提升运行质效

1、逐步更新硬件设备。按照政府采购要求,严格规范进行了各类设备采购工作,全年完成了精密空调、UPS不间断电源、防火墙、数据库服务器、核心交换机、存储设备、光纤交换机、机房动力环控系统及消防设备等硬件的采购。此外,完成了平台大屏改造及验收和视频解码器安装调试工作。配合市综治办完成城市管理视频监控联网建设调研工作。

2、提升软件升级改造。一是完成流动摊点专项考核子系统设置。今年年初,我市对路面流动摊点实行“有摊必查、有摊必扣”管理,以“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”为原则,对我市主、次干道、背街小巷实行分级管理、差异化考核,并专门建立流动摊点专项考核系统,有效落实区政府(管委会)城市管理的责任,不断提升市容环境整体水平。经过充分调研和讨论,专门设置了流动摊点考核子系统,并按时上线运行,有效促进了摊点管理效果。二是按照《江苏省数字化城市管理系统运行管理办法》要求,认真研究各项申报指标,精心组织,按时完成我市数字化城管系统的规范、完善工作。

3、加强系统维护工作。定期与维保公司召开技术例会,加大日常巡查管理,并按规定做好数字化城管系统信息安全自检的排查及上报工作,确保了系统的安全稳定运行。今年夏季来临前,对机房内的空调设备进行了检修,检测了机房防雷设施,准备了各项应急预案,加大对机房的日常巡检,保证机房在极端天气时的正常运行。

(三)动真碰硬,狠抓督查考核

严格按照《扬州市数字化城市管理综合考核办法》和《扬州市数字化城市管理综合考核办法实施细则》,加大考核结果的通报频率,坚持月考核、月公布、季点评、年总评,并定期将考核通报发至各区政府(管委会)及相关职能部门,考核结果将列入对区政府(管委会)、职能部门(单位)年度目标任务进行考核。同时,结合市重大活动保障及城市管理专题活动,加大对重点部位、重点问题的信息采集力度,加大对马路市场、油烟烧烤的监管考核力度,使考核工作更加趋于合理、公正,考核结果更能真实反映城市管理水平。

 

第二部分 2016年度部门决算表

扬州市数字化城市管理监督办公室2016年决算公开表格.xls

 

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入总计2062.26万元、支出总计1892.06万元,与上年相比收入总计增加239.42万元,增加了13.13%,主要原因是15年年底计划结余财政收回,没有计收入;支出总计增加123.8万元,增长7%。主要原因是人员经费的增加和项目里2015年政府采购计划的设备是2016年采购的。其中:

(一)收入总计2062.26万元。包括:

1.财政拨款收入2061.21万元,为当年从市财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加241.25万元,增长13.26%。主要原因是15年年底计划结余财政收回,没有计收入。

2.其他收入1.05万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,是我单位取得的银行利息收入。与上年相比减少1.83万元,减少63.54%。主要原因是16年7月按财政要求取消了单位账户,所有资金转入财政账户。

(二)支出总计1892.06万元。包括:

1.城乡社区支出1827.33万元,主要用于单位正常运转的基本支出和项目支出。与上年相比增加102.97万元,增长5.97%。主要原因是人员经费的增加和项目里15年政府采购计划的设备是16年采购的。

2.住房保障支出37.48万元,主要用于职工的公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加2.09万元,增加5.91%。主要原因是正常调资,基数增加。

3、节能环保支出25.53万元,主要用于渣土平台的运行。与上年相比增加17.02万元,增加了200%,主要原因是15年渣土平台是从6月转入我单位管理。

4、教育支出1.72万元,主要用于职工的培训教育。与上年相比增加1.72万元,增加了100%,主要原因是15年培训费在公用经费列支,没有单独计教育支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2062.26万元,其中:财政拨款收入(包括人员经费、公用经费、项目经费)2061.21万元,占99.95%;其他收入1.05万元,占0.05%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

本年支出合计1892.06万元,其中:基本支出(包括工资福利及对个人和家庭的补助、商品服务支出)1500.3万元,占79.29%;项目支出391.76万元,占20.71%;

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入2061.21万元,与上年相比增加241.25万元,增长13.26%,主要原因是2015年年底计划结余财政收回,没有计收入;2016年度财政拨款支出总决算1891.01万元,与上年相比增加125.63万元,增长7.12%。主要原因是人员经费有所增加和项目里2015年政府采购计划的设备是2016年采购的。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2016年财政拨款支出1891.01万元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比,财政拨款支出增加125.63万元,增长7.12 %。主要原因是人员经费有所增加和项目里2015年政府采购计划的设备是2016年采购的。

我单位2016年度财政拨款支出年初预算为1978.72万元,支出决算为1891.01万元,完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算的主要原因是劳务用工人数年中有所减少和部分政府采购的设备没能按时采购,结转到下年采购。其中:

(一)城乡社区支出1826.28万元

1、城乡社区管理事务行政运行,年初预算1494.78万元,支出决算为1460.05万元,完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是劳务用工人数年中有减少,支出有所减少。

2、城乡社区管理事务一般行政管理事务,年初预算444.46万元,支出决算为366.23万元,完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购的设备没能按时采购,结转到下年采购,预留机动经费未申请使用。

(二)住房保障支出37.48万元

1、住房改革支出住房公积金,年初预算23.01万元,支出决算为23.01万元,完成年初预算的100%。

2、住房改革支出提租补贴,年初预算7.46万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的100%。

3、住房改革支出购房补贴,年初预算7.01万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的100%。

(三)节能环保支出25.53万元

其他节能环保支出,年初无预算,2015年6月把渣土平台的管理纳入到我单位大平台,2015年中追加了经费40万元。

(四)教育支出1.72万元

教育支出年初预算2万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的86%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年度财政拨款基本支出1499.25万元,其中:

(一)人员经费1473.84万元。主要包括:基本工资67.09万元、津贴补贴107.1万元、奖金81.61万元、社会保障缴费18.61万元、其他工资福利支出1144.79万元、退休费12.63万元、住房公积金26.39万元、提租补贴7.49万元、购房补贴8.13万元。

(二)公用经费25.41万元。主要包括:办公费5.05万元、培训费0.72万元、公务接待费0.49万元、工会经费4万元、福利费0.74万元、其他交通费7.39万元、其他商品和服务支出7.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2016年一般公共预算财政拨款支出1891.01万元,与上年相比增加125.63万元,增长7.12%。主要原因是人员经费有所增加和2015年政府采购计划的设备是2016年采购的。我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1978.72万元,支出决算为1891.01万元,完成年初预算的95.57%。决算数小于年初预算的主要原因是劳务用工人数年中有所减少和部分政府采购的设备没能按时采购,结转到下年采购。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1499.25万元,其中:

一)人员经费1473.84万元。主要包括:基本工资67.09万元、津贴补贴107.1万元、奖金81.61万元、社会保障缴费18.61万元、其他工资福利支出1144.79万元、退休费12.63万元、住房公积金26.39万元、提租补贴7.49万元、购房补贴8.13万元。

(二)公用经费25.41万元。主要包括:办公费5.05万元、培训费0.72万元、公务接待费0.49万元、工会经费4万元、福利费0.74万元、其他交通费7.39万元、其他商品和服务支出7.02万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的0%,与上年相同;公务用车运行维护费支出3.39万元,占“三公”经费的87.6%,比上年减少77.08%,主要原因是公车改革取消了公务用车;公务接待费支出0.49万元,占“三公”经费的12.66%,比上年下降2%,主要原因是来我单位参观学习的按低标准招待或不招待,减少费用支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,我单位无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出3.39万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,本年没有购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出3.39万元,完成预算的25.11%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革取消了公务用车。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、保险和加油。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费0.49万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,我单位无外事接待任务。

(2)国内公务接待支出 0.49万元,完成预算的49%,决算数小于预算数的主要原因来我单位参观学习的按低标准招待或不招待,减少费用支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18批次,430人次。主要是外省兄弟单位来我单位参观学习。

我单位2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

我单位2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.72万元,完成预算的72%,决算数小于预算数的主要原因参加培训的情况不多。我单位没有组织培训,都是职工参加外单位培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2016年无政府性基金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出25.41万元,比2015年增加5.4万元,增加26.99%。主要原因是:公车改革后增加了公务交通补贴。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额91.22万元,其中:政府采购货物支出81.23万元、政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额91.22万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有账面有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,2016年车改后全部移交,还没有办核销手续,无单位价值200万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。我单位的其他收入主要是银行利息收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的是由单位)的基本支出。

五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的是由单位)未单独项级科目的其他项目支出。

六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。